民盟动态
目 录
第一部分 2017年省民盟部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
第二部分 2017年省民盟部门预算情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、2017年部门财政拨款“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费支出说明
五、政府采购支出说明
六、名词解释
第三部分 2017年省民盟部门预算表
一、2017年部门收入支出预算总表
二、2017年部门预算收入总体情况表
三、2017年部门预算支出总体情况表
四、2017年财政拨款收支总体情况表
五、2017年一般公共预算支出情况表按（按功能分类科目）
六、2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、2017年政府性基金预算支出情况表
十、2017年部门预算基本支出预算表
十一、2017年部门预算项目支出及其他支出预算表
第一部分 2017年省民盟部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
中国民主同盟主要由知识界人士组成，是具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。本部门是民盟广东省委机关，下设办公室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务工作处五个处室。从事政治协商、民主监督、参政议政等各项职能工作。
（二）人员构成情况
本部门有行政编制52人，行政工勤编制5人。2016年末，行政编制实有人数42人，工勤编制实有人数3人，退休人员31人，离休人员2人,全部纳入财政供养，实行部门预算和财政统发。
(三)预算年度的主要工作任务、目标和计划
1、负责机关会务工作；2、组织实施主委、常委、机关会议的决议、决定；3、组织建设工作；4、负责与地方组织和基层组织的联系工作；5、组织推动民盟的社会服务工作；6、负责思想建设、对外宣传工作；7、负责参政议政的日常工作，与各专委员会的联系、协调、服务等工作；8、承办交办的其他事项。
（四）部门预算单位构成
无下级单位纳入本级部门预算。
第二部分 2017年省民盟部门预算情况说明
一、收入预算说明
收入预算总体说明2017年收入预算1517.21万元,其中：一般公共预算拨款1517.21万元。收入预算比上年减少了13.88万元，减少0.91%。
二、支出预算说明
支出预算总体说明2017年支出预算1517.21万元,其中：一般公共预算拨款1517.21万元。
2017年预算支出预算按用途划分，人员支出预算576.50万元，占支出预算的37.99％；对个人和家庭的补助支出预算498.12万元，占支出预算32.83％,一般商品和服务支出预算111.09万元，占支出预算7.32％,其他资本性支出40万元, 占支出预算2.63％：行政事业项目类支出预算291.50万元，占支出预算19.21％。
支出预算比上年减少13.88万元，减少0.91%
其中项目支出跟上年一样，虽然2017年省民盟要召开换届大会，但是根据厉行节约的精神，我会精减项目支出，所以2017年项目支出跟2016年一样。
三、2017年部门财政拨款“三公”经费支出情况说明
“三公”经费增减变化原因等说明信息：三公”经费支出是指省民盟机关单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2017年，预算财政拨款“三公”经费支出合计63万元，比上年增加35万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费60万元，其中公务用车购置费为40万元，公务用车运行费为20万元，占95.23%，比上年增加5.95%，增加的主要原因是为省政协副主席省民盟主委购买一辆公务车，因此造成公务用车购置及运行费总体增加；公务接待费3万元，占4.77%，与上年持平。
“三公”经费按总额和“因公出国费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”分项金额公开，分别为0元、60万元、3万元。
“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，分别为40万元和20万元。
四、机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费预算支出111.09万元，其中：差旅费18万元，占行政运行支出的23.17%；劳务费15万，占行政运行支出的19.31%；邮电费10万，占占行政运行支出的12.87%；电费8万，占行政运行支出的10.30%；公务用车运行维护费5万，占行政运行支出的6.44%；维修（护）费5万，占行政运行支出的6.44%；办公费5万。占行政运行支出的6.44%；会议费3万，占行政运行支出的3.86%；福利费1万，占行政运行支出的1.29%；其它商品和服务支出8.69万，占行政运行支出的11.19%。
五、政府采购支出说明
2017年本部门政府采购预算支出总额40万元，该项支出是为省政协副主席省民盟主委购买一辆公务车。
六、名词解释
（一）财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
（二）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第三部分 2017年省民盟部门预算表
一、2017年部门收入支出预算总表
|
单位名称：中国民主同盟广东省委员会 |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款 |
1,517.21 |
一、基本支出 |
1,225.71 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
291.50 |
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,517.21 |
本年支出合计 |
1,517.21 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,517.21 |
支出总计 |
1,517.21 |
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
|||
二、2017年部门预算收入总体情况表
|
单位名称：中国民主同盟广东省委员会 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2017年预算 |
|
一、预算拨款 |
1,517.21 |
|
一般公共预算拨款 |
1,517.21 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、财政专户拨款 |
|
|
教育收费 |
|
|
其他财政收入拨款 |
|
|
三、其他资金 |
|
|
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1,517.21 |
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
收 入 总 计 |
1,517.21 |
三、2017年部门预算支出总体情况表
|
单位名称：中国民主同盟广东省委员会 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2017年预算 |
|
一、基本支出 |
1,225.71 |
|
工资福利支出 |
576.50 |
|
一般商品和服务支出 |
111.09 |
|
对个人和家庭的补助 |
498.12 |
|
其他资本性支出等 |
40.00 |
|
自有资金 |
|
|
二、项目支出 |
291.50 |
|
行政事业类项目 |
291.50 |
|
基本建设类项目 |
|
|
其他类项目 |
|
|
自有资金 |
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
本 年 支 出 合 计 |
1,517.21 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
|
|
支 出 总 计 |
1,517.21 |
四、2017年财政拨款收支总体情况表
|
单位名称：中国民主同盟广东省委员会 |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
|
一、一般公共预算 |
1,517.21 |
一、一般公共预算 |
1,517.21 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,517.21 |
本年支出合计 |
1,517.21 |
五、2017年一般公共预算支出情况表按（按功能分类科目）
|
单位名称：中国民主同盟广东省委员会 |
|
|
单位：万元 |
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
1,517.21 |
1,225.71 |
291.50 |
|
[201]一般公共服务支出 |
1,371.38 |
1,079.88 |
291.50 |
|
[20128]民主党派及工商联事务 |
1,371.38 |
1,079.88 |
291.50 |
|
[2012801]行政运行 |
1,079.88 |
1,079.88 |
|
|
[2012804]参政议政 |
291.50 |
|
291.50 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
145.83 |
145.83 |
|
|
[20805]行政事业单位离退休 |
145.83 |
145.83 |
|
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
145.83 |
145.83 |
|
六、2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
|
单位名称：中国民主同盟广东省委员会 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2017年预算 |
|
|
合 计 |
1,225.71 |
|
|
[301]工资福利支出 |
576.50 |
|
|
[30101]基本工资 |
242.00 |
|
|
[30102]津贴补贴 |
210.00 |
|
|
[30103]奖金 |
120.00 |
|
|
[30104]其他社会保障缴费 |
4.50 |
|
|
[302]商品和服务支出 |
111.09 |
|
|
[30201]办公费 |
5.00 |
|
|
[30202]印刷费 |
0.19 |
|
|
[30204]手续费 |
0.50 |
|
|
[30205]水费 |
0.50 |
|
|
[30206]电费 |
8.00 |
|
|
[30207]邮电费 |
10.00 |
|
|
[30211]差旅费 |
18.00 |
|
|
[30213]维修（护）费 |
5.00 |
|
|
[30215]会议费 |
3.00 |
|
|
[30216]培训费 |
0.50 |
|
|
[30226]劳务费 |
15.00 |
|
|
[30229]福利费 |
1.00 |
|
|
[30231]公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
|
[30239]其他交通费用 |
33.40 |
|
|
[30299]其他商品和服务支出 |
6.00 |
|
|
[303]对个人和家庭的补助 |
498.12 |
|
|
[30301]离休费 |
30.00 |
|
|
[30307]医疗费 |
15.00 |
|
|
[30309]奖励金 |
20.00 |
|
|
[30311]住房公积金 |
83.00 |
|
|
[30313]购房补贴 |
320.12 |
|
|
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
30.00 |
|
|
[310]其他资本性支出 |
40.00 |
|
|
[31013]公务用车购置 |
40.00 |
|
七、2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
|
单位名称：中国民主同盟广东省委员会 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2017年预算 |
|
合计 |
291.50 |
|
302商品和服务支出 |
291.50 |
|
30201办公费 |
20.00 |
|
30202印刷费 |
20.00 |
|
30207邮电费 |
4.00 |
|
30213维修（护）费 |
4.00 |
|
30215会议费 |
48.00 |
|
30216培训费 |
90.00 |
|
30217公务接待费 |
3.00 |
|
30226劳务费 |
15.50 |
|
30231公务用车运行维护费 |
15.00 |
|
30299其他商品和服务支出 |
72.00 |
八、2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
|
单位名称：中国民主同盟广东省委员会 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2017年预算 |
|
2017年行政经费 |
1,178.71 |
|
2017年“三公”经费 |
63.00 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
60.00 |
|
1.公务用车购置 |
40.00 |
|
2.公务用车运行维护费 |
20.00 |
|
（三）公务接待费支出 |
3.00 |
九、2017年政府性基金预算支出情况表
|
单位名称：中国民主同盟广东省委员会 |
|
|
单位：万元 |
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
[201]一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
|
[20128]民主党派及工商联事务 |
0 |
0 |
0 |
|
[2012801]行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
[2012804]参政议政 |
0 |
0 |
0 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
|
[20805]行政事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
十、2017年部门预算基本支出预算表
|
单位名称：中国民主同盟广东省委员会 |
|
|
|
|
|
金额：万元 |
||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1,225.71 |
1,225.71 |
1,225.71 |
|
|
|
|
|||
|
201一般公共服务支出 |
1,079.88 |
1,079.88 |
1,079.88 |
|
|
|
|
|||
|
20128民主党派及工商联事务 |
1,079.88 |
1,079.88 |
1,079.88 |
|
|
|
|
|||
|
2012801行政运行 |
1,079.88 |
1,079.88 |
1,079.88 |
|
|
|
|
|||
|
208社会保障和就业支出 |
145.83 |
145.83 |
145.83 |
|
|
|
|
|||
|
20805行政事业单位离退休 |
145.83 |
145.83 |
145.83 |
|
|
|
|
|||
|
2080501归口管理的行政单位离退休 |
145.83 |
145.83 |
145.83 |
|
|
|
|
|||
十一、2017年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：中国民主同盟广东省委员会 金额：万元
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
291.50 |
291.50 |
291.50 |
|
|
|
|
|
|
中国民主同盟广东省委员会 |
291.50 |
291.50 |
291.50 |
|
|
|
|
|
|
参政议政专项经费 |
291.50 |
291.50 |
291.50 |
|
|
|
|
|
