民盟动态
目 录
第一部分 2016年省民盟部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
第二部分 2016年省民盟部门预算表
一、2016年部门收入支出预算总表
二、2016年部门预算支出明细表（按功能科目）
三、2016年部门财政拨款项目支出情况说明
四、2016年部门预算支出明细表（按经济分类）
五、2016年部门财政拨款“三公”经费预算表
六、2016年部门财政拨款“三公”经费支出情况说明
第一部分 2016年省民盟部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
中国民主同盟主要由知识界人士组成，是具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。本部门是民盟广东省委机关，下设办公室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务工作处五个处室。从事政治协商、民主监督、参政议政等各项职能工作。
（二）人员构成情况
本部门有行政编制52人，行政工勤编制5人。2015年末，行政编制实有人数38人，工勤编制实有人数3人，退休人员30人，离休人员2人,全部纳入财政供养，实行部门预算和财政统发。
(三)预算年度的主要工作任务、目标和计划
1．负责机关会务工作；2、组织实施主委、常委、机关会议的决议、决定； 3、组织建设工作；4、负责与地方组织和基层组织的联系工作；5、组织推动民盟的社会服务工作；6、负责思想建设、对外宣传工作；7、负责参政议政的日常工作，与各专委员会的联系、协调、服务等工作；8、承办交办的其他事项。
二、收入决算说明
收入预算总体说明2016年收入预算1531.09万元。
三、支出决算说明
支出预算总体说明2016年支出预算1531.09万元,其中：一般公共预算拨款1531.09万元。
2016年预算支出预算按用途划分，人员支出预算526.00万元，占支出预算的34.35％；对个人和家庭的补助支出预算211.49万元，占支出预算13.81％,一般商品和服务支出预算487.10万元，占支出预算31.81％,其他资本性支出15万元, 占支出预算0.98％：行政事业项目类支出预算291.50万元，占支出预算19.03％。
第二部分 2016年省民盟部门预算表
一、2016年部门收入支出预算总表
| 预算01表 | |||
| 收 支 预 算 总 表 | |||
| 单位名称：民盟广东省委员会 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
| 一、预算拨款 | 1,531.09 | 一、基本支出 | 1,239.59 |
| 一般公共预算拨款 | 1,531.09 | 工资福利支出 | 526.00 |
| 基金预算拨款 | 0.00 | 一般商品和服务支出 | 487.10 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 211.49 |
| 教育收费 | 0.00 | 其他资本性支出等 | 15.00 |
| 其他财政收入拨款 | 0.00 | ||
| 三、其他资金 | 0.00 | 二、项目支出 | 291.50 |
| 事业收入 | 0.00 | 行政事业类项目 | 291.50 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 基本建设类项目 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 其他类项目 | 0.00 |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,531.09 | 本 年 支 出 合 计 | 1,531.09 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、项目支出（单位自有资金） | 0.00 |
| 七、结转下年 | 0.00 | ||
| 收 入 总 计 | 1,531.09 | 支 出 总 计 | 1,531.09 |
二、2016年部门预算支出明细表（按功能科目和资金来源）
单位名称：民盟广东省委员会
单位：万元
功能科目名称
总计
预算拨款
财政专户拨款
其他资金
合计
一般公共预算 拨款
基金预算拨款
合计
1,531.09
1,531.09
1,531.09
0.00
0.00
0.00
[201]一般公共服务支出
1,457.73
1,457.73
1,457.73
0.00
0.00
0.00
[20128]民主党派及工商联事务
1,457.73
1,457.73
1,457.73
0.00
0.00
0.00
[2012801]行政运行（民主党派及工商联事务）
1,166.23
1,166.23
1,166.23
0.00
0.00
0.00
[2012804]参政议政（民主党派及工商联事务）
291.50
291.50
291.50
0.00
0.00
0.00
[208]社会保障和就业支出
73.36
73.36
73.36
0.00
0.00
0.00
[20805]行政事业单位离退休
73.36
73.36
73.36
0.00
0.00
0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休
73.36
73.36
73.36
0.00
0.00
0.00
三、2016年省民盟财政拨款项目支出情况说明
2016年财政拨款安排的项目支出291.5万元，具体情况如下：
1、一般公共服务支出主要用于参政议政调研等经费支出。其中商品和服务类支出291.5万元，与上年持平。主要原因是党派机关每年项目支出主要为参政议政项目支出，所以每年的项目支出基本一致。
四、2016年部门预算支出明细表（按经济分类）
| 预算04表 | ||||||
| 2016年部门预算支出明细表(按经济分类) | ||||||
| 单位名称：民盟广东省委员会 | 单位：万元 | |||||
| 经济科目名称 | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | ||||
| 合计 | 1,531.09 | 1,531.09 | 1,531.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 526.00 | 526.00 | 526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保障缴费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 778.60 | 778.60 | 778.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印刷费 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 咨询费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修(护)费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会议费 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务费 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他商品和服务支出 | 54.10 | 54.10 | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 211.49 | 211.49 | 211.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离休费 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 购房补贴 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备购置 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年部门预算项目支出预算表
|
单位名称：民盟广东省委员会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
291.50 |
291.50 |
291.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
民盟广东省委员会本部 |
291.50 |
291.50 |
291.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
省民盟参政议政经费 |
291.50 |
291.50 |
291.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2016年部门预算基本支出及其他支出预算表
|
单位名称：民盟广东省委员会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,239.59 |
1,239.59 |
1,239.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
民盟广东省委员会本部 |
1,239.59 |
1,239.59 |
1,239.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
基本支出 |
1,239.59 |
1,239.59 |
1,239.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
工资福利支出 |
526.00 |
526.00 |
526.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
商品和服务支出 |
487.10 |
487.10 |
487.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
211.49 |
211.49 |
211.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他资本性等支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、2016年部门财政拨款“三公”经费预算表
|
|
|
预算06表 |
|
2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||
|
单位名称：民盟广东省委员会 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
金额 |
|
|
2016年行政经费 |
969.50 |
|
|
其中：“三公”经费 |
28.00 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
25.00 |
|
|
1.公务用车购置 |
0.00 |
|
|
2.公务用车运行维护费 |
25.00 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
3.00 |
|
六、2016年部门财政拨款“三公”经费支出情况说明
“三公”经费支出是指省民盟机关单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2016年，财政拨款“三公”经费支出合计28万元，比上年减少25万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为25万元，占89.28%，比上年增加7.84%；公务接待费3万元，占10.72%，比上年减少2万元。
