民盟动态
目 录
第一部门 2015年省民盟部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
第二部门 2015年省民盟部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2015年省民盟部门决算情况说明
一、收入决算说明
二、支出决算说明
三、“三公经费”支出说明
第一部门 2015年省民盟部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
中国民主同盟主要由知识界人士组成，是具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。本部门是民盟广东省委机关，下设办公室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务工作处五个处室。从事政治协商、民主监督、参政议政等各项职能工作。
（二）人员构成情况
本部门有行政编制52人，行政工勤编制5人。2015年末，行政编制实有人数38人，工勤编制实有人数3人，退休人员30人，离休人员2人,全部纳入财政供养，实行部门预算和财政统发。
2015年末，民盟广东省委会全省共计会员16873人，其中：省直属会员2549人。
(三)决算年度的主要工作任务、目标和计划
1．负责机关会务工作；2、组织实施主委、常委、机关会议的决议、决定；3、组织建设工作；4、负责与地方组织和基层组织的联系工作；5、组织推动民盟的社会服务工作；6、负责思想建设、对外宣传工作；7、负责参政议政的日常工作，与各专委员会的联系、协调、服务等工作；8、承办交办的其他事项。
第二部门 2015年省民盟部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
财决01表
编制单位：中国民主同盟广东省委员会
2015年度
金额单位：元
收入
支出
项目
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
项目(按功能分类)
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
栏次
1
2
3
栏次
4
5
6
栏次
7
8
9
一、财政拨款收入
1
15,666,100.00
18,732,917.11
18,732,917.11
一、一般公共服务支出
37
12,850,000.00
15,162,790.21
12,710,517.32
一、基本支出
60
12,751,100.00
15,704,492.54
13,497,378.51
其中：政府性基金预算财政拨款
2
0.00
0.00
0.00
二、外交支出
38
0.00
0.00
0.00
人员经费
61
5,210,000.00
4,922,509.40
12,758,815.85
二、上级补助收入
3
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
39
0.00
0.00
0.00
日常公用经费
62
7,541,100.00
10,781,983.14
738,562.66
三、事业收入
4
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
40
0.00
0.00
0.00
二、项目支出
63
2,915,000.00
3,028,424.57
2,433,265.71
四、经营收入
5
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
41
0.00
0.00
0.00
基本建设类项目
64
0.00
0.00
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
0.00
0.00
六、科学技术支出
42
0.00
0.00
0.00
行政事业类项目
65
2,915,000.00
3,028,424.57
2,433,265.71
六、其他收入
7
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
43
0.00
0.00
0.00
三、上缴上级支出
66
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
44
2,816,100.00
3,570,126.90
3,220,126.90
四、经营支出
67
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
0.00
0.00
0.00
五、对附属单位补助支出
68
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
46
0.00
0.00
0.00
69
11
十一、城乡社区支出
47
0.00
0.00
0.00
支出经济分类
70
—
—
—
12
十二、农林水支出
48
0.00
0.00
0.00
基本支出和项目支出合计
71
—
—
15,930,644.22
13
十三、交通运输支出
49
0.00
0.00
0.00
工资福利支出
72
—
—
4,959,970.60
14
十四、资源勘探信息等支出
50
0.00
0.00
0.00
商品和服务支出
73
—
—
3,032,053.37
15
十五、商业服务业等支出
51
0.00
0.00
0.00
对个人和家庭的补助
74
—
—
7,798,845.25
16
十六、金融支出
52
0.00
0.00
0.00
对企事业单位的补贴
75
—
—
0.00
17
十七、援助其他地区支出
53
0.00
0.00
0.00
债务利息支出
76
—
—
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
54
0.00
0.00
0.00
基本建设支出
77
—
—
0.00
19
十九、住房保障支出
55
0.00
0.00
0.00
其他资本性支出
78
—
—
139,775.00
20
二十、粮油物资储备支出
56
0.00
0.00
0.00
其他支出
79
—
—
0.00
21
二十一、其他支出
57
0.00
0.00
0.00
80
22
二十二、债务还本支出
58
0.00
0.00
0.00
81
23
二十三、债务付息支出
59
0.00
0.00
0.00
82
本年收入合计
24
15,666,100.00
18,732,917.11
18,732,917.11
本年支出合计
83
15,666,100.00
18,732,917.11
15,930,644.22
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
0.00
0.00
结余分配
84
—
—
0.00
年初结转和结余
26
0.00
0.00
1,128,858.76
交纳所得税
85
—
—
0.00
基本支出结转
27
—
—
674,838.76
提取职工福利基金
86
—
—
0.00
项目支出结转和结余
28
—
—
454,020.00
转入事业基金
87
—
—
0.00
经营结余
29
—
—
0.00
其他
88
—
—
0.00
30
年末结转和结余
89
0.00
0.00
3,931,131.65
31
基本支出结转
90
—
—
2,881,952.79
32
项目支出结转和结余
91
—
—
1,049,178.86
33
经营结余
92
—
—
0.00
34
93
35
94
总计
36
15,666,100.00
18,732,917.11
19,861,775.87
总计
95
15,666,100.00
18,732,917.11
19,861,775.87
二、收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||
| 财决03表 | ||||||||||
| 编制单位：中国民主同盟广东省委员会 | 2015年度 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 18,732,917.11 | 18,732,917.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 15,162,790.21 | 15,162,790.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 15,162,790.21 | 15,162,790.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012801 | 行政运行 | 12,134,365.64 | 12,134,365.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012804 | 参政议政 | 2,798,424.57 | 2,798,424.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,570,126.90 | 3,570,126.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,570,126.90 | 3,570,126.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,161,026.90 | 3,161,026.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 409,100.00 | 409,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 财决04表 | |||||||||
| 编制单位：中国民主同盟广东省委员会 | 2015年度 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 15,930,644.22 | 13,497,378.51 | 2,433,265.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,710,517.32 | 10,277,251.61 | 2,433,265.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 12,710,517.32 | 10,277,251.61 | 2,433,265.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012801 | 行政运行 | 10,277,251.61 | 10,277,251.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012804 | 参政议政 | 2,203,265.71 | 0.00 | 2,203,265.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,220,126.90 | 3,220,126.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,220,126.90 | 3,220,126.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,161,026.90 | 3,161,026.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 59,100.00 | 59,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位：中国民主同盟广东省委员会
2015年度
金额单位：元
收 入
支 出
支 出
项 目
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
项目（按功能分类）
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
2
3
栏 次
4
5
6
7
8
9
10
11
12
栏 次
13
14
15
16
17
18
19
20
21
一、一般公共预算财政拨款
1
15,666,100.00
18,732,917.11
18,732,917.11
一、一般公共服务支出
31
12,850,000.00
12,850,000.00
0.00
15,162,790.21
15,162,790.21
0.00
12,710,517.32
12,710,517.32
0.00
一、基本支出
54
12,751,100.00
12,751,100.00
0.00
15,704,492.54
15,704,492.54
0.00
13,497,378.51
13,497,378.51
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
0.00
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
人员经费
55
5,210,000.00
5,210,000.00
0.00
4,922,509.40
4,922,509.40
0.00
12,758,815.85
12,758,815.85
0.00
3
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
日常公用经费
56
7,541,100.00
7,541,100.00
0.00
10,781,983.14
10,781,983.14
0.00
738,562.66
738,562.66
0.00
4
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二、项目支出
57
2,915,000.00
2,915,000.00
0.00
3,028,424.57
3,028,424.57
0.00
2,433,265.71
2,433,265.71
0.00
5
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
基本建设类项目
58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
行政事业类项目
59
2,915,000.00
2,915,000.00
0.00
3,028,424.57
3,028,424.57
0.00
2,433,265.71
2,433,265.71
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60
8
八、社会保障和就业支出
38
2,816,100.00
2,816,100.00
0.00
3,570,126.90
3,570,126.90
0.00
3,220,126.90
3,220,126.90
0.00
61
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62
10
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63
11
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
支出经济分类
64
—
—
—
—
—
—
—
—
—
12
十二、农林水支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
工资福利支出
65
—
—
—
—
—
—
4,959,970.60
4,959,970.60
0.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
商品和服务支出
66
—
—
—
—
—
—
3,032,053.37
3,032,053.37
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
对个人和家庭的补助
67
—
—
—
—
—
—
7,798,845.25
7,798,845.25
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
对企事业单位的补贴
68
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
债务利息支出
69
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
基本建设支出
70
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其他资本性支出
71
—
—
—
—
—
—
139,775.00
139,775.00
0.00
19
十九、住房保障支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其他支出
72
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73
21
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74
22
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75
23
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76
本年收入合计
24
15,666,100.00
18,732,917.11
18,732,917.11
本年支出合计
77
15,666,100.00
15,666,100.00
0.00
18,732,917.11
18,732,917.11
0.00
15,930,644.22
15,930,644.22
0.00
本年支出合计
77
15,666,100.00
15,666,100.00
0.00
18,732,917.11
18,732,917.11
0.00
15,930,644.22
15,930,644.22
0.00
25
78
78
年初财政拨款结转和结余
26
0.00
0.00
1,128,858.76
年末财政拨款结转和结余
79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,931,131.65
3,931,131.65
0.00
年末财政拨款结转和结余
79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,931,131.65
3,931,131.65
0.00
一、一般公共预算财政拨款
27
0.00
0.00
1,128,858.76
基本支出结转
80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,881,952.79
2,881,952.79
0.00
基本支出结转
80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,881,952.79
2,881,952.79
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
28
0.00
0.00
0.00
项目支出结转和结余
81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,049,178.86
1,049,178.86
0.00
项目支出结转和结余
81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,049,178.86
1,049,178.86
0.00
29
82
82
总计
30
15,666,100.00
18,732,917.11
19,861,775.87
总计
83
15,666,100.00
15,666,100.00
0.00
18,732,917.11
18,732,917.11
0.00
19,861,775.87
19,861,775.87
0.00
支出总计
83
15,666,100.00
15,666,100.00
0.00
18,732,917.11
18,732,917.11
0.00
19,861,775.87
19,861,775.87
0.00
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
| 财决07表 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位：中国民主同盟广东省委员会 | 2015年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
| 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中：基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 1,128,858.76 | 674,838.76 | 454,020.00 | 0.00 | 18,732,917.11 | 15,704,492.54 | 3,028,424.57 | 0.00 | 15,930,644.22 | 13,497,378.51 | 12,758,815.85 | 738,562.66 | 2,433,265.71 | 0.00 | 3,931,131.65 | 2,881,952.79 | 1,049,178.86 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,128,858.76 | 674,838.76 | 454,020.00 | 0.00 | 15,162,790.21 | 12,134,365.64 | 3,028,424.57 | 0.00 | 12,710,517.32 | 10,277,251.61 | 9,538,688.95 | 738,562.66 | 2,433,265.71 | 0.00 | 3,581,131.65 | 2,531,952.79 | 1,049,178.86 | 0.00 | ||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,128,858.76 | 674,838.76 | 454,020.00 | 0.00 | 15,162,790.21 | 12,134,365.64 | 3,028,424.57 | 0.00 | 12,710,517.32 | 10,277,251.61 | 9,538,688.95 | 738,562.66 | 2,433,265.71 | 0.00 | 3,581,131.65 | 2,531,952.79 | 1,049,178.86 | 0.00 | ||
| 2012801 | 行政运行 | 674,838.76 | 674,838.76 | 0.00 | 0.00 | 12,134,365.64 | 12,134,365.64 | 0.00 | 0.00 | 10,277,251.61 | 10,277,251.61 | 9,538,688.95 | 738,562.66 | 0.00 | 0.00 | 2,531,952.79 | 2,531,952.79 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012804 | 参政议政 | 454,020.00 | 0.00 | 454,020.00 | 0.00 | 2,798,424.57 | 0.00 | 2,798,424.57 | 0.00 | 2,203,265.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,203,265.71 | 0.00 | 1,049,178.86 | 0.00 | 1,049,178.86 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570,126.90 | 3,570,126.90 | 0.00 | 0.00 | 3,220,126.90 | 3,220,126.90 | 3,220,126.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570,126.90 | 3,570,126.90 | 0.00 | 0.00 | 3,220,126.90 | 3,220,126.90 | 3,220,126.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,161,026.90 | 3,161,026.90 | 0.00 | 0.00 | 3,161,026.90 | 3,161,026.90 | 3,161,026.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409,100.00 | 409,100.00 | 0.00 | 0.00 | 59,100.00 | 59,100.00 | 59,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决08-1表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：中国民主同盟广东省委员会 | 2015年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 合计 | 13,497,378.51 | 4,959,970.60 | 1,414,333.00 | 1,976,894.00 | 1,531,282.40 | 37,461.20 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598,787.66 | 37,713.80 | 786.00 | 0.00 | 1,222.25 | 2,589.80 | 65,556.75 | 67,525.77 | 0.00 | 0.00 | 122,816.82 | 0.00 | 26,757.00 | 0.00 | 10,934.00 | 680.00 | 636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,034.50 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 103,072.35 | 0.00 | 0.00 | 45,562.62 | 7,798,845.25 | 280,133.20 | 2,575,093.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002,858.15 | 0.00 | 161,517.00 | 0.00 | 785,002.00 | 0.00 | 2,669,204.00 | 325,037.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 139,775.00 | 0.00 | 139,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,277,251.61 | 4,959,970.60 | 1,414,333.00 | 1,976,894.00 | 1,531,282.40 | 37,461.20 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598,787.66 | 37,713.80 | 786.00 | 0.00 | 1,222.25 | 2,589.80 | 65,556.75 | 67,525.77 | 0.00 | 0.00 | 122,816.82 | 0.00 | 26,757.00 | 0.00 | 10,934.00 | 680.00 | 636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,034.50 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 103,072.35 | 0.00 | 0.00 | 45,562.62 | 4,578,718.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002,858.15 | 0.00 | 161,517.00 | 0.00 | 785,002.00 | 0.00 | 2,304,304.00 | 325,037.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 139,775.00 | 0.00 | 139,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 10,277,251.61 | 4,959,970.60 | 1,414,333.00 | 1,976,894.00 | 1,531,282.40 | 37,461.20 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598,787.66 | 37,713.80 | 786.00 | 0.00 | 1,222.25 | 2,589.80 | 65,556.75 | 67,525.77 | 0.00 | 0.00 | 122,816.82 | 0.00 | 26,757.00 | 0.00 | 10,934.00 | 680.00 | 636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,034.50 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 103,072.35 | 0.00 | 0.00 | 45,562.62 | 4,578,718.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002,858.15 | 0.00 | 161,517.00 | 0.00 | 785,002.00 | 0.00 | 2,304,304.00 | 325,037.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 139,775.00 | 0.00 | 139,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
| 2012801 | 行政运行 | 10,277,251.61 | 4,959,970.60 | 1,414,333.00 | 1,976,894.00 | 1,531,282.40 | 37,461.20 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598,787.66 | 37,713.80 | 786.00 | 0.00 | 1,222.25 | 2,589.80 | 65,556.75 | 67,525.77 | 0.00 | 0.00 | 122,816.82 | 0.00 | 26,757.00 | 0.00 | 10,934.00 | 680.00 | 636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,034.50 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 103,072.35 | 0.00 | 0.00 | 45,562.62 | 4,578,718.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002,858.15 | 0.00 | 161,517.00 | 0.00 | 785,002.00 | 0.00 | 2,304,304.00 | 325,037.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 139,775.00 | 0.00 | 139,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,220,126.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,220,126.90 | 280,133.20 | 2,575,093.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,900.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,220,126.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,220,126.90 | 280,133.20 | 2,575,093.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,900.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,161,026.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,161,026.90 | 280,133.20 | 2,575,093.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,800.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 59,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,100.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
编制单位：中国民主同盟广东省委员会 |
|
|
2015年度 |
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费 |
19 |
738,562.66 |
|
（一）支出合计 |
2 |
282,332.25 |
（一）行政单位 |
20 |
738,562.66 |
|
1.因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
21 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
276,790.25 |
|
22 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
23 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
276,790.25 |
（一）车辆数合计（辆） |
24 |
6 |
|
3.公务接待费 |
7 |
5,542.00 |
1.部级领导干部用车 |
25 |
1 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
5,542.00 |
2.一般公务用车 |
26 |
5 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
3.一般执法执勤用车 |
27 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
10 |
— |
4.特种专业技术用车 |
28 |
0 |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
0 |
5.其他用车 |
29 |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
0 |
（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） |
30 |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
0 |
|
31 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
6 |
|
32 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
5 |
|
33 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
16 |
58 |
|
34 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
17 |
0 |
|
35 |
|
第三部分2015年省民盟部门决算情况说明
一、收入决算说明
上年经费节余112.89万元，2014年总收入1873.29万元，总支出1593.06万元，年末结余393.13万元。全部为财政拨款。2015年，本部门节约行政公用经费27.5万元。
2015年总收入1873.29万元。其中行政运行1213.44万元，占总收入的64.97%；一般行政管理事务23万元,占总收入的1.44%；参政议政279.84万元，占总收入的14.93%；行政单位离退休357.01万元，占总收入的19.06%。
二、支出决算说明
2015年总支出1593.06万元，其中行政运行支出1027.72万元，占总支出的64.51%；一般行政管理事务支出23万元,占总支出的1.44%；参政议政220.33万元，占总支出的13.83%；行政单位离退休支出322.01万元，占总支出的20.21%。
2015年行政运行支出1027.72万元，其中：工资福利支出495.98万元，占行政运行支出的48.26%，商品和服务支出303.20万元, 占行政运行支出的29.50%，对个人和家庭的补助支出779.88万元，占行政运行支出的75.88%；其他资本性支出13.98万元，占行政运行支出的1.36%。
2015年项目支出243.33万元。
2015年，本部门的预算支出进度高于省级部门预算支出进度的平均水平，在115个省级部门中排名第15名。预算支出完成情况良好，并圆满完成行政经费节约任务。我委将继续总结完善预算执行管理的有效经验，进一步加强预算支出执行管理，提高预算执行的均衡性。
三、“三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共28.23万元，具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0元，2014年我会无出国人数和费用。
2、公务用车购置及运行维护费支出27.68万元，比上年减少5.14万元，减少15.66%。我会公车保有量7辆，全年运行维护费支出27.68万元，平均每辆3.95万元。2015年公务用车购置费为0元。公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是我会多数车辆均已到报废期，又因为2015年参政议政调研活动较多，车辆损耗较大，但是我会坚持厉行节约，因此低于省财政厅给我会核定的公务用车购置及运行费节约考核标准35万元。
3、公务接待费支出0.55万元，比上年减少4.31万元，增加94.10%。全年公务接待5批次，人数45人次。因此我会2015年公务接待费较2014年有所减少，并且仍然远低于省财政厅给我会核定的公务接待费节约考核标准17.3万元。
